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赵天明:人力成本的财务思维与分析控管

赵天明老师赵天明 注册讲师 268查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 报表分析

课程编号 : 18466

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适用对象

各层级管理人员、人力资源经理/主管、HR

课程介绍

课程背景:

企业管理过程中,在强调用工成本管理时,很多企业却陷入了“钻政策空子”“降低员工收入”的认识误区。事实上,优化成本并不是无效地节约,而是有效地花钱。从管理视角来看,成本是广义的概念,是企业经济资源的各种耗费。因此,管理视角的成本分析不仅要关注利润表,还需关注资产负债表。只有如此,企业才能弄清楚“钱花到哪了”,从经济视角来看,成本不仅是企业经济资源的耗费,也包括资源使用的低效率。因此,企业必须引入机会成本的概念,看清企业付出的低效率成本。从会计视角来看,成本是直接影响企业利润的各项支出,是利润的减项。因此,会计视角的成本分析主要需要关注利润表。从HR视角来看,成本是用工费用造成企业用工成本增加或减少,是利润的减值项。因此,HR必须合理控制人力及薪酬福利的支出,才能向董事长负责。事实真的如此吗?如果HR仅是将用工看做人力成本,在管理上会陷入很多误区,诸如薪酬标准制定多少才算合理?加班费给多少才划算?大环境不好的情况下福利要不要收缩?这就如同逆水行舟,方向错了,会越努力越不对,越不多但又越无能为力……本课程从企业经营者的视角做切入,用上市公司的财务思维做维度分析,再落地到HR维度的人力成本分析管控技能。

课程收益: 

  • 学习HR财务基础知识,掌握企业财务分析思路与技能;
  • 懂得如何以业务视角财务视角解除人力成本的会计科目;
  • 掌握预算与全面预算管理概念,获取预算编制分析技能。
    课程模型:

课程时间:2天 (6小时/天)

授课对象:各层级管理人员、人力资源经理/主管、HR

授课方式:课程讲授+案例分析+视频观摩+情景模拟+实操演练+课后巩固
 

课程大纲

  1. HR财务基础-财务报表分析

第一节:培育经理人的大财务观

  1. 经理人财商7要素与恒等式
  2. 经理人必懂的黄金等式
  3. 解读报表破译企业盈利密码

第二节:财务报表架构与作用

  1. 利润表—企业绩效计发卡
  2. 资产负债表—企业体质快照
  3. 现金流量表—企业血检表
  4. 股东回报率=盈利X管理X经营

第三节:与HR相关的会计科目

  1. 职工薪酬
  2. 职工福利
  3. 工会经费
  4. 职工教育经费

HR与成本的关系-业务角度

  1. HR如何成为战略业务伙伴
  2. HR成为业务伙伴的举措
  3. 业务部门需要什么样的HR数据
  4. HR与业务部门最看中的财务指标
  5. HR与业务部门相关的成本解读

如何编制人力成本预算

第一节:预算的定义

  1. 什么是预算
  2. 什么是全面预算管理

第二节:人力资源预算的概念

  1. HR预算编制中的挑战与难题
  2. 从业务目标到预算设计
  3. 明确公司发展目标
  4. 不同公司人效比对
  5. 行业标杆/竞争对手人效收集与整理
  6. 梳理HR业务短板

第三节:人力资源成本构成

  1. 规划HR年度计划套表
  2. 建立HR预算模板
  3. 预算模块目录
  4. 编制/薪酬/业绩关系

第四节:预算方法-薪酬福利类

  1. 薪酬预算的两个核心
  2. 如何做好人员编制
  3. 如何预测涨薪幅度
  4. 年薪制方案设计
  5. 设计浮动薪酬预算
  6. 市场薪酬调查数据分析
  7. 设计保险公积金预算
  8. 制订福利补贴预算

第五节:如何编制人力成本预算

  1. 从HR年度计划到预算
  2. 实战1:编写薪酬预算
  3. 实战2:编写招聘和培训预算
  4. 实战3:编写HR咨询项目预算

四维度分析人力资源成本

第一节:传统的人力资源成本控制分析误区

  1. 人力资源成本≠工资≠工资总额≠使用成本
  2. 管控人力资源成本≠减少人力资源成本
  3. 管控人力资源成本≠减少员工收入
  4. 职工收入较高≠人力资源成本高

第二节:如何从成本角度分析人力成本

  1. 从行业或竞争对手的人力成本能看出什么
  2. 从人力总成本的数据能看出什么
  3. 从人力总成本的组成能看出什么
  4. 从人均人力成本水平能看出什么
  5. 从人力成本结构性指标能看出什么

第三节:如何从效益角度分析人力成本

  1. 用人力成本贡献率进行分析
  2. 用劳动分配率进行分析
  3. 用人事费用率进行分析

《人力成本的财务思维与分析控管》—— 提炼与总结!

分享鸭子学飞的故事,警醒学员课后学以致用 —— 结语!

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