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雷勋华:全面预算管理实操与案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 预算管理

课程编号 : 15093

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适用对象

董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员、预算人员等

课程介绍

课程收益

  • 全面了解什么是全面预算管理、全面预算管理流程
  • 全面了解全面预算的编制原则及编制依据
  • 全面了解全面预算管理的各项准备工作
  • 全面了解全面预算管理的各项组织工作
  • 全面了解全面预算的编制
  • 全面了解全面预算的实施
  • 全面了解预算的编制方法
  • 全面了解推行全面预算管理可能存在的难点及解决方法
  • 用央企、地方国资、地方国企、民企全面预算管理来进行讲解

课程对象:董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员、预算人员等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:公开课、中国检验广州公司、驼人集团、浙江能源、贵州建投、赛诺集团、中兴通信、东风汽车、雷沃重工、贵州中烟

课程大纲

模块一  全面预算管理概述

  • 全面预算管理的内涵
  • 全面预算管理的特点
  • 全面预算管理的模式
  • 全面预算的编制原则
  • 全面预算的编制依据
  • 全面预算的基本框架
  • 全面预算的不同分类

【学员讨论】集团公司如何选择全面预算管理模式?

模块二  全面预算管理的准备

【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理

  • 选择了“综合平衡模式”的全面预算管理模式
  • 制定了全面预算管理的步骤和流程
  • 完善了推行全面预算管理所必需的技术支持
  • 提升了推行全面预算管理所必需的人员素质
  • 建立了推行全面预算管理所必需的组织架构
  • 确定了推行全面预算管理所必需的战略目标考核指标和长期计划
  • 确定了推行全面预算管理所必需的系统流程控制
  • 制定了推行全面预算管理所必需的配套绩效考核体系

【学员讨论】如何做好你企业的全面预算管理准备工作?

模块三  全面预算管理的组织

  • 全面预算管理组织架构
  • 预算管理机构职责
  • 预算单位职责
  • 工作流程

 

模块四  全面预算的编制

  • 销售预算
  • 生产预算
  • 采购预算
  • 职工薪酬预算
  • 制造费用预算
  • 期末存货预算
  • 产品成本预算
  • 销售费用预算
  • 管理费用预算
  • 财务费用预算
  • 固定资产投资预算
  • 权益性投资预算
  • 现金预算
  • 损益表预算
  • 资产负债表预算
  • 现金流量表预算

【案例分析】销售预算编制案例

【案例分析】生产预算编制案例

【案例分析】采购预算编制案例

【案例分析】全面预算标准模板介绍

 

模块五  全面预算管理的实施

  • 目标制定
  • 预算编制
  • 预算控制
  • 预算分析
  • 预算反馈
  • 预算调整
  • 预算考核

【案例分析】5种预算指标确定方法案例分享

【案例分析】比较分析法案例

【案例分析】因素分析法案例

【学员讨论】如何控制你单位的预算?

模块六  预算的编制方法

  • 固定预算
  • 弹性预算
  • 滚动预算
  • 零基预算
  • 概率预算

【案例分析】5个预算编制案例分享                                                                                        

模块七  全面预算管理的难点与解决方法

  • 预算准备阶段存在的难点与解决方法
  • 预算组织阶段存在的难点与解决方法
  • 预算编制阶段存在的难点与解决方法
  • 预算实施阶段存在的难点与解决方法

【学员讨论】你单位全面预算管理存在的难点与答疑

模块八  案例分析

  • 中国石化的全面预算管理
  • 中国石化开展全面预算管理做了哪些准备工作?
  • 中国石化是如何对分子公司、事业部、职能部门进行管控的?
  • 中国石化是如何开展全面预算管理工作的?
  • 中国石化是如何通过全面预算管理实现业财融合的?
  • 全面预算管理工作的实施效果评估
  • 全面预算管理工作存在主要问题
  • 江苏××国资委的全面预算管理
  • 全面预算管理流程
  • 全面预算指标的确定
  • 全面预算指标的考核
  • 全面预算管理工作的实施效果评估
  • 全面预算管理工作存在主要问题
  • 广东××地方国企的全面预算管理
  • 全面预算准备工作
  • 全面预算管理流程
  • 全面预算指标的确定
  • 全面预算的编制
  • 全面预算指标的考核
  • 全面预算管理工作的实施效果评估
  • 全面预算管理工作存在主要问题
  • 广东侨兴集团(民企)的全面预算管理
  • 全面预算准备工作
  • 全面预算管理流程
  • 全面预算指标的确定
  • 全面预算的编制
  • 全面预算指标的考核
  • 全面预算管理工作的实施效果评估
  • 全面预算管理工作存在主要问题

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