课程背景：
金税三期还没摸透，金税四期已经到来。除此之外税务公安联合执法、纳税人识别号、五证合一、信用黑名单、两票制、税银企联网、个税改革、社保新政、CRS、个人账户监控、房产税和遗产税在路上……“互联网+大数据+云计算“国家布下天罗地网！如何把握最新政策进行税收筹划？
随着金税四期的正式启动，税务机关在不断优化纳税服务的同时，监控能力必将再上新台阶。因此，如何了解税务机关不断强化的税收征管手段，积极适应即将到来的智慧稽查新生态，有效应对可能的纳税检查，进一步防控、化解涉税风险，成为企业老板最为关注的问题之一。
课程收益：
课程时间：2天，6小时/天
授课对象：企业董事长、总经理、管理层、财务人员、财务总监等
授课方式：讲师讲授、案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式，要求全员参与。
课程大纲
案例导入：大数据智能监测时代的企业，老板的财富安全吗？
第一讲：金税四期下财税政策运用、稽查重点及应对策略
1、金税四期将带来哪些变化？
2、哪些企业会被重点关注？又有哪些行为会被稽查？
3、金税四期对财务人员的日常工作有哪些影响？
4、企业该如何应对才能在金四时代规避税收风险？
案例分析：税务与银行、工商、房管、国土等联网后，企业面临的风险
案例实操：管理好个人银行卡的四件事
二、数据电子化时代，税务稽查重点及形势分析
1、大数据时代，税务是如何“秒查”企业的？
2、大数据时代，税务如何对企业的资金流和现金流进行管控？
3、大数据时代，公对公、公对私、私人取现是如何被管控的？
4.“以票管税”与“以数治税”对企业又有何不同的影响？
5、2021 年即将上线的智能选案系统、智能办案系统、“反洗票”系统、“电商”税收数据分析系统等讲解
6、“金四”上线后，究竟会对企业产生怎样“颠覆性”的影响？
7、新时代的财务人员，应如何防范职业风险，如何发挥职业价值？
三、两会最新政策传递
1、将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元
2、对小微企业年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收企业所得税
3、个体工商户个人所得税减半征收
4、延续执行企业研发费用加计扣除75%政策，制造企业加计扣除比例为100%
5、对先进制造业企业按月全额退还增值税增量留抵税额
实操案例：一项改革，公司如何用好政策，增加15%的利润
实操案例：传统制造企业，运用新模式，降税近40%
实操案例：建安企业是如何通过用工模式重构，既降低风险，又省了税收
实操案例：老板/高管从公司账上拿钱最省税的三种方法
实操案例：无票支出/未税收入的解决方案
四、税务稽查重点方向、重点行业及风险防范
1、稽查重点：虚开发票、公转私、骗取出口退税、增值税零申报、虚列人员工资、税收优惠企业认定、税负率异常
2、税务稽查重点行业：建筑企业、医药行业、电商行业、金融和房地产
3、如何有效进行税务稽查风险防范
案例实操：公转私、私转公在银行、税务两方面的风险及正确应对措施
案例实操：虚列人工的查税后果，及人工费用的正确处理方式
案例实操：灵活用工平台、网络货运平台利弊分析及正确使用方法
案例实操：企业如何防范增值税虚开风险，降低稽查风险
第二讲：新税法下增值税、企业所得税、个人所得税的税务筹划和财富安全规划
一、增值税的纳税筹划
1、企业身份选择
2、兼营行为.混合销售行为
3、进项税额与销项税额的确认
4、延期合理避税
二、企业采购环节的纳税筹划与合理避税
1、税法对进项税额抵扣时间的规定
2、哪些进项税额可以抵扣
3、哪些进项税额不可以抵扣
4、进项税额抵扣中容易出现哪些问题
5、企业对进项税额抵扣应怎样筹划
案例实操：税率下调，价格、合同、发票怎么处理对我们最有利
案例实操：增加进项抵扣的合法、合规、合理的方法
三、销售环节的纳税筹划与合理避税
1、销售时间与销售额的确立
2、销售方式的纳税筹划与合理避税
3、混合销售的纳税筹划与合理避税
4、兼营行为的纳税筹划与合理避税
案例实操：合同分立，节省近30%的税
案例实操：三流不一致的时候，这样处理，企业最安全
四、企业所得税政策要点及纳税筹划与合理避税思路
1、企业所得税政策要点
2、企业所得税纳税筹划与合理避税思路
案例实操：买固定资产、招残疾人、做研发节税效果惊人
五、高新技术企业政策运用技巧
1、高新技术企业审查和检查的相关政策说明
2、抽查及取消高新技术企业的典型案例分析
3、高新技术企业检查过程中的重点问题剖析
4、高新技术企业收入、人员指标多维分析与实战应用
5、高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用
6、研发中人员人工费用的多维分析与实战应用
7、委外研发费用的多维分析与实战应用
8、敏感的“其他费用”多维分析与实战应用
9、高新技术企业认定中常见误区及解决思路
六、企业高收入群体个税筹划实操及风险防范
案例分析：企业如何解决高管高收入问题？
案例实操：企业最安全省税的年终奖、老板分红方法
具体建议：企业个税筹划的五个方法
案例实操：个人所得税税收检查疑难问题解析
案例实操：没交社保和没有足额交社保的解决方案
课程总结与回顾
1.课程主要内容总结与回顾
2.答疑解惑
林一斌