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刘青:新税政策下企业纳税筹划实务与税务风险防范

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财税管理

课程编号 : 17045

面议联系老师

适用对象

财务总监、财务人员、企业中高层管理人员、业务骨干

课程介绍

新税政策下企业纳税筹划实务与税务风险防范

 

课程背景:

金税四期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。

掌握企业相关税收政策、实务、规范要求,及如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。

课程收获:

  1. 掌握新的税务政策和金税三期对企业税收征管的变化
  2. 掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路
  3. 掌握企业内部合同和票据规范的要求
  4. 掌握增值税一些疑难问题的处理
  5. 掌握企业所得税汇算清缴的主要内容
  6. 掌握个税新政和年度个税汇算清缴的主要内容
  7. 掌握企业增值税、所得税税务筹划的规律和思路
  8. 掌握高收入人群个税筹划的方法

课程对象:财务总监、财务人员、企业中高层管理人员、业务骨干

课程时间:1天,6小时/天。

课程方式:线上授课:理论讲解+案例分析

 

课程大纲:

第一讲、当前税务政策和税务管理改革环境及影响

  1. 导入
  2. 案例:某企业被罚纳税款2400万元
  3. 当前企业老板不懂税法、违规操作,面临风险越来越大
  4. 当前税务政策和税务管理改革环境
  5. 金税四期
  6. 国、地税合并
  7. 营改增
  8. 银税联网
  9. 个税改革
  10. 社保入税
  11. 新电商法
  12. 新税改对企业纳税业务的影响及对策
  13. 征管加严,企业必须有正确的纳税规范意识
  14. 企业需学习财税知识,链好内功,规范经营
  15. 合法节税,降低税务成本

 

第二讲、企业税务筹划实务

  1. 税务筹划概念与误区
    1. 税务筹划相关概念的澄清

案例说明偷税等与合法节税的区别

  1. 税收筹划常见的错误和风险
  2. 税务风险产生的原因及对策
  3. 税收筹划的原则、基础准备、重要环节
    1. 税收筹划的原则
    2. 税收筹划的要点及案例
    3. 税收筹划的基础准备
    4. 税收筹划的重要环节及案例
  4. 税务筹划八大方法
  5. 税务筹划八大方法
  6. 案例解析税务筹划规律
  7. 增值税税务筹划及案例
  8. 增值税税务筹划方法
  9. 案例解析
  10. 所得税税务筹划及案例
    1. 所得税汇算清缴
    2. 所得税税务筹划方法

3、案例解析

  1. 个税筹划
    1. 个税改革后的个税风险规避
    2. 个税改革后高收入人群个税筹划和企业用工个税筹划
    3. 案例

 

第三讲、企业涉税风险防范

  1. 税务机构稽查思路和重点

1、 税局稽查企业的逻辑

2、 一些显现税务风险的现象

3、 税局对重点企业税务评估及稽查的思路及应对

案例

二、企业报表税务风险自查

1、 资产类科目税务风险及案例解析

2、 负债类科目税务风险及案例解析

3、 权益类科目税务风险及案例解析

4、 收入类科目税务风险及案例解析

5、 成本费用类科目税务风险及案例解析

三、企业税务风险自查其他要点

四、增值税涉税风险疑难问题

1、 什么情况进项发票不能抵扣

2、 如何识别虚开发票和发票是否是虚开的?

3、合同签订审核涉税风险管控

4、 增值税其他疑难问题解答

五、个税涉税风险疑难问题

  1. 个税综合疑难问题
  2. 个税涉税风险防范

六、企业所得税涉税风险疑难问题

1、 企业所得税税前扣除的标准及项目

2、 企业所得税前不能扣除的项目

3、 企业所得税疑难问题解答

七、其他税种涉税风险疑难问题

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课程背景金税四期、以及人民银行对资金账户的监管等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。掌握金税四期企业相关税收政策、实务、规范要求,及如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。 课程收获掌握金税四期的特点及对企业税收征管的变化掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路掌握企业增值税、所得税税务筹划的规律和思路掌握高收入人群个税筹划的方法 课程对象:企业管理人员、财务人员等课程时间:0.5天,6小时/天。课程方式:理论讲解+案例分析+互动 课程大纲第一讲、当前税务政策和税务管理改革环境及影响导入案例:某企业被罚纳税款2400万元当前企业老板不懂税法、违规操作,面临风险越来越大金税四期的特点及当前税务管理改革环境的影响金税四期的特点及其影响人民银行对大额支付和账户的监管个税改革及社保入税新电商法国家税务总局对企业税收征管的政策导向 第二讲、企业税务筹划实务税务筹划概念与误区税务筹划相关概念的澄清税收筹划常见的错误和风险税务风险产生的原因及对策税收筹划的原则、基础准备、重要环节税收筹划的原则税收筹划的要点及案例税收筹划的基础准备税收筹划的重要环节及案例税务筹划八大方法税务筹划八大方法案例解析税务筹划规律增值税税务筹划及案例增值税税务筹划方法案例解析所得税税务筹划及案例所得税税务筹划方法2、案例解析个税筹划个税改革后的个税风险规避个税改革后高收入人群个税筹划和企业用工个税筹划案例 第三讲、企业涉税风险防范税务机构稽查思路和重点1、 税局稽查企业的逻辑2、 一些显现税务风险的现象3、 税局对企业税务评估及稽查的思路、主要指标及应对企业报表税务风险自查企业税务风险自查其他要点
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课程背景:        对工程造价的管理是土建工程成本管控的重要方面。由于工程造价涉及的面比较广,涉及土建工程的整个流程,而且很多内容是工程设计、工程招投标、工程施工、工程预决算等方面的专业知识,同时,一些影响工程造价的因素比较复杂,所以,对于一般的内审人员,工程造价的内部审计是有一定难度的。所以,对于工程造价的相关内容,及对工程造价审计过程中重点和难点,是内部审计人员需要学习掌握的。课程收获:熟悉掌握工程造价控制的基本方法。熟悉掌握审计准则中工程造价及相关条款的规定和标准。熟悉掌握项目工程造价全过程、各阶段内部审计的的基本内容、步骤和方法。熟悉掌握项目工程造价审计中常见问题、难点和技巧。课程对象:内部审计人员、审计委员会、监事会等监管部门相关人员课程时间:1天/6小时课程形式:线上讲授+案例分析+作业课程大纲:引言:案例:第一部分、项目工程造价审计基础工程造价控制的基本原理—全过程全方位的动态控制工程造价控制的基本方法工程造价审计的意义          四、工程造价审计人员的业务素质要求 第二部分、项目工程造价分阶段审计实务要点第一章、项目投资立项审计要点第一节、项目投资立项审计的意义第二节、项目投资立项审计的主要内容第三节、投资立项审计方法第二章、设计阶段审计要点第一节、设计阶段审计的作用第二节、设计方案优选第三节、限额设计第四节、设计阶段审计的方法第三章、招投标阶段审计要点第一节、招投标审计第二节、合同管理审计第三节、设备和材料采购审计第四章、项目竣工阶段审计要点第一节、竣工验收审计第二节、工程结算审计第三节、工程造价审计定额法审计工程量清单法审计第四节、工程决算审计 第三部分、项目工程造价审计难点及技巧招投标审计的常见问题与对策招投标如何发现串标现象及对策采购招标常见舞弊方式及解决技巧案例分析第二章、合同审计那些坑第一节、与增值税相关的事项第二节、施工合同应注意要点及那些坑第三章、工程结算审计的难点与技巧第一节、工程结算中常用舞弊手法第二节、工程结算审计的要点与技巧第三节、常见工程结算审计的难点问题解析案例:发现工程签证单里的“水分”的审计案例

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