课程背景
金税四期、以及人民银行对资金账户的监管等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。
掌握金税四期企业相关税收政策、实务、规范要求,及如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。
课程收获
- 掌握金税四期的特点及对企业税收征管的变化
- 掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路
- 掌握企业增值税、所得税税务筹划的规律和思路
- 掌握高收入人群个税筹划的方法
课程对象:企业管理人员、财务人员等
课程时间:0.5天,6小时/天。
课程方式:理论讲解+案例分析+互动
课程大纲
第一讲、当前税务政策和税务管理改革环境及影响
- 导入
- 案例:某企业被罚纳税款2400万元
- 当前企业老板不懂税法、违规操作,面临风险越来越大
- 金税四期的特点及当前税务管理改革环境的影响
- 金税四期的特点及其影响
- 人民银行对大额支付和账户的监管
- 个税改革及社保入税
- 新电商法
- 国家税务总局对企业税收征管的政策导向
第二讲、企业税务筹划实务
- 税务筹划概念与误区
- 税务筹划相关概念的澄清
- 税收筹划常见的错误和风险
- 税务风险产生的原因及对策
- 税收筹划的原则、基础准备、重要环节
- 税收筹划的原则
- 税收筹划的要点及案例
- 税收筹划的基础准备
- 税收筹划的重要环节及案例
- 税务筹划八大方法
- 税务筹划八大方法
- 案例解析税务筹划规律
- 增值税税务筹划及案例
- 增值税税务筹划方法
- 案例解析
- 所得税税务筹划及案例
- 所得税税务筹划方法
2、案例解析
- 个税筹划
- 个税改革后的个税风险规避
- 个税改革后高收入人群个税筹划和企业用工个税筹划
- 案例
第三讲、企业涉税风险防范
- 税务机构稽查思路和重点
1、 税局稽查企业的逻辑
2、 一些显现税务风险的现象
3、 税局对企业税务评估及稽查的思路、主要指标及应对
- 企业报表税务风险自查
- 企业税务风险自查其他要点