刘青：电商企业面临的税务及规避筹划

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 合理避税

课程编号 : 17003

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适用对象

企业老板、总经理、财务人员

课程介绍

课程背景：

现在直播带货、社群电商等发展迅猛，可以说是疫情后最火爆的行业，很多企业家也加入直播带货的行列。那么像这些电商企业，还是向以前一样不用交税吗？

事实上，2019年实施的电商法，以及金税三期的税收征管环境变化等，电商企业不交税将面临很大的税务风险。如何分析、规避税务风险，并进行税收筹划，是当前电商企业必须要进行学习的功课。

课程收获：

掌握电商法、金税三期等税收征管环境变化对电商企业的影响。
掌握电商企业可能面临的税务风险。
掌握税局纳税评估的指标、财务报表可能引起税务稽查的风险点等税务自查项目。
掌握税务筹划的基本方法。
掌握电商企业税务筹划的方法及如何避免刷单带来的纳税风险。

课程对象：企业老板、总经理、财务人员

课程时间：1小时

课程方式：线上讲解+案例分析

课程大纲

导入：案例分析

电商法、金税三期等对电商企业纳税的影响
电商法、金税三期等对企业税务规范的影响
电商企业可能面临的税务风险
企业税务风险评估及防范
企业税务稽查要点和关注的重点指标
企业出现税务风险的迹象及财务报表风险评估

三、电商企业税务筹划

税务筹划相关概念的澄清
税务筹划的方法
税务筹划的五大原则
电商企业税务筹划及案例分析

答疑

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KPI制定的过程案例：某企业KPI制定过程四、全面预算管理的目标如何制定案例研讨：三种预算方式，有什么弊端？什么是全面预算管理1. 预算内容的分类2. 经营规划、预算管理与绩效管理的关系3. 全面预算管理的作用研讨：站在战略高度看预算管理4. 基于战略和经营规划的全面预算目标形成和落实1）基于企业盈利模式、扩张模式和战略的预算目标制定案例研讨：企业的盈利模式？（产品领先、成本制胜、服务至上）案例研讨：企业的财务扩张模式？（利润优先型、现金优先型、实务性）小组研讨：如何根据战略目标来分解预算目标？2）基于问题改善导向的预算目标的形成案例：某企业车间内部材料堆积的问题处理3）基于价值导向型预算目标设计及其意义案例：某公司生产部门的预算目标设计4）根据业务类型和情况分别采用不同预算目标编制方法5）如何才能使定下的预算目标能落实案例：某企业预算目标制定的过程五、全面预算管理的组织与编制1. 全面预算管理的组织和流程1）全面预算管理的组织体系和保障2）全面预算管理的流程和制度2. 全面预算管理目标编制方法案例：某企业收入和费用预算目标的编制3. 全面预算管理编制要注意的重点六、全面预算管理的分析、控制和调整1. 全面预算管理分析的内容和方法案例：华为的案例研究中心2. 全面预算管理的控制要求3. 预算调整的条件和步骤七、全面预算管理的考核1. 全面预算考核内容2. 预算考核的周期3. 预算考核的奖励八、基于预算管理的绩效考核1. 绩效考核体系2. 绩效考核是对预算管理有效实施的重要保障3. OKR卓越绩效管理与预算管理4. 有效的预算与绩效管理需要良好的企业文化第五讲：企业内部控制与风险管理—降低风险、减少损失一、风险管理的五大要素1. 内部环境2. 风险评估3. 控制活动4. 信息与沟通5. 监督案例：ZH集团公司风险内控体系的分析二、风险管控的八大法1. 不相容职务分离2. 授权批准3. 会计系统4. 财产保护5. 预算控制6. 运营分析控制7. 绩效考评控制8. 内部审计控制三、企业经营管理活动的风险管控体系1. 资产风险管控2. 资金活动风险管控3. 采购与付款风险管控4. 销售与收款风险管控5. 财务报告风险管控4. 人力资源管理风险管控5. 企业文化管理风险管控6. 企业集团管控风险管控7. 信息管理风险管控案例：娃哈哈集团的管控分析案例：三星公司的人力资源管控案例：XX公司任职经营责任审计案例第三部分、税务新政解读、税务风险防范与税务筹划第一讲、当前税务政策和税务管理改革环境及影响一、当前税务政策和税务管理改革环境金税三期、银税联网与大数据税务分析个税改革、社保入税新电商法、电商企业税务自查及电商企业税务规范疫情期间的财税新政二、新税改对企业纳税业务的影响及对策征管加严，企业必须有正确的纳税规范意识企业需学习财税知识，链好内功，规范经营合法节税，降低税务成本第二讲、增值税纳税实务及疑难问题解答一、增值税的纳税的重点增值税基础知识及发票相关知识什么情况进项发票不能抵扣虚开发票的税收风险虚开发票的三种情况偷税与虚开发票的区别虚开发票面临的处罚案例：范冰冰税务案例解析4、增值税相关政策及纳税实务二、营改增后如何审核和管理合同和票据合同和票据的管理不仅是财务部门的事情如何在合同中规范票据相关事项财务如何审核合同三、电子发票的规定及财务处理实务电子发票的规定及发展趋势电子发票的财务处理实务四、增值税疑难问题解答第三讲、企业所得税纳税实务及疑难问题解答一、企业所得税实务企业所得税税前扣除的标准及项目企业所得税前不能扣除的项目企业没有取得发票的开支如何进行财务处理企业所得税的优惠政策所得税汇算清缴企业所得税疑难问题解答第四讲、个人所得税新政及纳税实务、疑难问题解答一、个税新政的主要变化个税纳税人个税政策主要变化个人所得税纳税实务个税征税范围及专项附加扣除个税预扣预缴个税汇算清缴及退税个人所得税疑难问题解答第五讲、企业税务风险评估的重点一、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点资产类科目税务风险及案例解析负债类科目税务风险及案例解析权益类科目税务风险及案例解析收入类科目税务风险及案例解析成本费用类科目税务风险及案例解析税局稽查企业的逻辑二、税局稽查企业税务问题的思路一些显现税务风险的现象税局对重点企业税务评估及稽查的思路及应对案例第六讲、企业税务风险防范和税务筹划税务风险防范1、税务筹划相关概念的澄清案例说明偷税等与合法节税的区别税务风险产生的原因及对策如何面对税务稽查税务筹划八大规律税务筹划八大规律案例解析税务筹划规律三、增值税税务筹划及案例增值税税务筹划方法案例解析四、所得税税务筹划及案例所得税税务筹划方法案例解析个税筹划及企业用工成本个税改革后的个税风险规避个税改革后高收入人群个税筹划灵活用工与企业用工成本案例总结+答疑刘青老师财税实战管理专家高级会计师湖南大学MBA中山大学特聘教授国际注册高级培训师工信部企业规范管理特邀讲师曾任：中国银行湖南省分行丨信贷科长曾任：广州天赐高新材料股份有限公司丨财务总监曾任：浙江万控集团 | 财务管理中心总经理曾任：香港半岛酒店控股下属集团 | CFO擅长领域：财务体系建设、税务风险筹划、企业风控管理、阿米巴经营绩效提升……□已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。□累计授课场次200场，辅导培训1.5万人次，满意度高达95%以上。授课风格：源于实战：课程内容来源企业实践经验，课程注重实战、实用、实效富前沿性：课程内容结合国内外前沿先进理念和方法，富有前沿性逻辑性强：系统架构强，课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维教学互动：课程教学过程中，结合案例，和学员互动，提升学习效果实战经验：刘青老师拥有22年的财务管理实战经验，曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业，在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。【税务筹划】：已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。【预算管理】：助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行，提升业绩。【风控审计】：已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系，降低经营风险，加强了管控。主讲课程：《企业全面成本管控》《非财务人员的财务管理》《战略落地：全面预算与绩效管理》《基于扩大销售的财务管理》《企业内部控制与风险管控》《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》《人人都是经营者——阿米巴经营》

• 刘青：公司经营和财税风险及其管控: 课程背景：当前企业经营环境十分复杂，国家在支持企业发展的同时，也加强了财税方面的管控，企业在经营中面临很多外部的和内部的风险，经营风险和财税风险，对于这些风险如果没有强烈的风险意识和很好的进行管控，会给企业带来巨大的风险和损失。尤其目前疫情下，企业如何管控风险，减少损失，是企业面临的重要课题。如何提升风险意识、做好内部控制、风险评估和防范，是企业面临的重要课题，也是企业管理人员及财务人员都需要重点掌握的工作内容。课程收益：● 了解风险，认识发生风险的情况和原因，以及对收益的影响● 了解风险管理基本概念西方及国内内部控制管理发展沿革● 掌握内部控制的基础方法和要素● 掌握在企业经营中风险评估和管控的方法● 掌握企业在经营中的内部控制体系建设方法。课程对象：企业中高层管理人员、财务负责人、各级财务人员，业务骨干及全体员工课程时间：6小时/1-2天课程方式：线下授课+案例分析+互动+小组讨论课程大纲导入案例：疫情期间国际知名企业倒闭潮国内中小企业的平均寿命不超过3年：企业随时有倒闭的风险西贝集团的现金流风险管控分析讨论：什么是风险？疫情下企业面临什么风险？案例：四川长虹海外应收账款风险案例第一讲：对风险的认知和风险管理的发展沿革一、关于风险的重新认知1. 风险的概念及种类2. 企业在经营过程中可能发生的风险的情况：1）公司治理混乱2）战略与投资失误3）成本失控4）人员的风险5）资产损失6）现金流断裂7）金融市场的风险损失8）融资损失9）信用损失10）创新失败11）管理的失控12）税务风险3. 风险与收益的关系：1）风险与收益相关，控制好风险，才能保证收益2）风险损失降低1%，净利润提高10%4. 为什么会发生风险—发生风险的主要原因1）市场竞争环境的影响2）外部不可抗力的影响：如疫情3）国家、国际政策的影响4）技术创新的影响5）人员对风险的认知与意识不足6）战略和策略制定失误7）管理不当或管理能力不够8）对于导致风险产生的因素和事件没有及时管控9）人为的造假或损公肥私5. 加强风险管控的意义1）众多企业失败的教训2）国家对企业的总体风控要求3）企业自身健康发展的要求案例：瑞幸咖啡公司风险案例案例：华为的冬天，任正非的危机意识二、风险管控的发展沿革1. 风险管理的起源2. 西方风险管理发展的主要阶段案例：安然、世通公司对美国风险管理的影响3. 中国风控体系的整体框架及发展三、风险管控与内部控制的异同1、风险管控与内部控制相同之处2、风险管控与内部控制不同之处四、新的环境对企业经营、财税管理的影响1. 疫情对国内经济及企业的影响2. 新的国际经济环境对中国企业的影响3. 国家财政、金融政策对企业经营、财税管理的影响4. 金税三期及国地税合并对企业税务管理的影响第二讲：内部控制建设的要素和基本方法一、内部控制的五大要素1. 内部环境2. 风险评估3. 控制活动4. 信息与沟通5. 监督案例：ZH集团公司风险内控体系的分析二、内部控制的九大法1. 不相容职务分离2. 授权批准3. 会计系统4. 财产保护5. 预算控制6. 运营分析控制7. 绩效考评控制8. 内部审计控制案例：德隆集团的失败案例第三讲：企业经营中风险及其内部控制一、企业经营中的主要内部控制1. 资金管理内部控制2. 税务内部控制3. 财务报告编制及披露的内部控制4. 预算管理的内部控制5. 资产内部控制6. 筹资管理内部控制7. 投资管理内部控制8. 采购与付款内部控制9. 存货与生产内部控制10. 销售与收款内部控制11. 治理、经营及管理内控机制案例： OFO小黄车创业失败的教训案例：XX公司任职经营责任审计案例第四讲：企业风控机制及系统构建一、企业风险管理的四大层次1. 发现与处理风险2. 锁定和化解风险3. 预见与控制风险4. 风险驾驭案例：华为集团的内部控制分析二、企业内部控制步骤、机制与系统构建1. 企业内部控制体系的六大模块1）风险的识别与评估2）风险策略的确定3）内部控制的预警机制4）风险管理处置方案的实施及固化5）企业风险管理持续监督6）持续改进内部控制的机制2. 企业内部控制的实质1）企业实际控制人对风险的意识和管控2）全员内部控制案例：某集团风险管控及内部控制建设案例

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