胡冬梅：两会中小企业税收红利解析

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 财税管理

课程编号 : 5496

联系老师

行业不限

适用对象

财务经理、财务主管、会计人员各业务部门负责人及主要人员

课程介绍

【课程背景】

受全球疫情冲击，不少企业特别是中小微企业困难凸显。复工复产以来，一些企业又面临融资难、用工难、消费启动难等新挑战。

大量小微企业和个体工商户分布在餐饮、住宿、旅游、娱乐等生活服务业，受疫情冲击较重。但其往往处于经济循环的末梢，对一些信息不了解。

【课程收益】税收优惠政策解读，掌握落地应用方法

【课程时长】1个小时

【课程大纲】

增值税纳税人身份的优惠政策
支持疫情防控增值税免税的延期
小型微利企业所得税延缓缴纳
电影等行业税费支持政策
社保与人力资源优惠及金融扶持

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• 胡冬梅：企业税务筹划: 【课程背景】企业要在激烈的竞争中免于被淘汰，必须努力降低成本，获得更多的收益。中小企业由于其数量多、分布广、经营灵活，在增加就业、技术创新、发展县域经济、增强经济活力等方面发挥着越来越重要的作用，成为国民经济中一支生机盎然的特殊经济力量。全球经济的不断发展，世界经济逐渐一体化，大量的外国企业纷纷入驻，这对我国的中小企业造成了不小的打击。面对如此激烈的竞争环境，中小企业要想在同外资企业的竞争中脱颖而出，除了要提高技术、扩大规模、加强管理外，取胜的关键在于能否降低企业成本和支出，尽可能地增加盈利，这就要求企业要进行有效地税收筹划。另外，中小企业要想做大做强，走出国门进行投资、经营、参与世界市场的竞争，更要进行税收筹划，以便有效地利用各国的优惠政策、降低税负。同时，随着税收征管水平的提高和税法建设步伐的不断加快，偷税、漏税的机会将日益减少，为此违法行为而付出的代价也会越来越大，中小企业以往利用的种种违法手段来减少税赋的方法也逐渐行不通了，只有利用有效地税收筹划方略才能降低税收成本，实现经济利益最大化。纳税筹划是每个企业都会重视的问题,同一个事件的发生,不同的操作方式，企业的纳税负担是不一样的，根据不同行业，定制筹划方案，最大限度合理安全降低税负是企业的管理目标。【课程收益】引导和帮助中小企业提高对税收政策的认识水平通过税收筹划，合法地降低企业税收负担减少涉税风险，规范财务管理，提高经营管理水平【课程大纲】经营本质与成本控制要点1、企业如何建立和完善成本核算制度2、企业如何做成本差异分析及其改进措施3、成本管理过程中的八大浪费4、降本增效的途径及科学的成本意识税收成本的科学安排与安全测算1、在合理筹划与合法合规之间掌握平衡1）、生产经营需要交的税2)、税务筹划在什么环节2、税务风险与税收违法处罚3、金三监控下的税收风险4、降税率严监管环境下的税收风险5、虚开发票的警示中小企业税收筹划存在问题？中小企业纳税意识薄弱（虚开发票案例）中小企业财务管理不规范（金龙案例）中小企业税务筹划缺乏专业人才中小企业税收筹划工作存在误区生硬的税收筹划被纳税调整（评估后升级案例）税收筹划对企业有哪些好处？加强业务、财务、税务融合，管理不走弯路加强税务筹划风险管理，有所为有所不为关注税收政策灵活运用税收优惠，紧贴政策导向稳定可持续发展中小企业税收筹划的主要途径？灵活运用税收政策、降低企业的税收成本合理选择纳税人身份充分利用税务筹划技术加强税务筹划风险管理加强财务人员培训企业为什么要请财务顾问？财务顾问是干啥的？聘用财税顾问的必要性企业当前的发展阶段--想规范又不知如何上手国家财税政策的变化速率与财税顾问的专业、专注性增值税的筹划原理与政策列举（一）增值税原理及规定纳税人身份--增值税身份划分与转换行业的增值税政策规定企业经营模式的变化与合同类型企业纳税时点的政策规定纳税人征收方式、特别规定纳税地点可筹划增值税的抵扣、留抵和退税（二）疫情期间的增值税优惠免税行业及范围捐赠物资--视同销售？进口、加工、销售环节的优惠企业所得税筹划公司架构的所得税区别收入的范围不同的促销方式下的筹划买一赠一与买够返利合并分立计税的引起的筹划扣除的时间、数额限制、汇总申报的限制要求扣除项目的发票限制代销还是购销方式的筹划个人所得税优惠及筹划新个税法及重点关注的人群个税的所得项目与汇算清缴汇算清缴的范围-哪些人、哪些收入汇算汇算清缴的方式及风险新型收入模式的界定

• 胡冬梅：企业税务筹划及税务风险管理: 【课程背景】随着我国税收法制不断完善，税务风险防范是企业面临着重要课题。企业要想最大限度实现税务风险的降低，就要逐步建立起税务风险管理系统，将税务风险防范及控制列入企业战略发展中，加强对其的管理和规划，真正把税务风险控制在企业能承受的范围内。这样不仅能让税收秩序更加规范，还能维护征纳双方的合法权益，降低税务风险为企业带来的影响。【课程时长】6小时【课程大纲】一、集团公司税务管理的主要风险及任务1、税务风险管理的现状及问题1）大数据税务风险管理的认知不足2）人为操纵利润3）税收规划不当4）办税人员素质不高5）企业纳税意识淡薄2、税务风险管理的主要任务1）、税务政策及法规研究，2）、及时学习、收集税收法规，用足税收优惠3）、建立税务风险管理规章制度4）、研究会计、税务制度的差异，熟悉调整方法5）、做好税务筹划，降低运营成本，支持经营决策二、公司税务风险管理的措施制度1、税务管理组织分工2、税务登记、税务核算及纳税申报3、税务报告及档案管理4、财产损失申报和所得税汇算5、税务审计及税务稽查6、税务筹划7、税务管理的奖惩办法三、集团公司税务管理的基本原则1、贯彻执行国家税收法规和财务规章制度2、正确处理国家、企业及职工之间的利益关系3、遵守国家税务政策，打造公司诚信纳税形象4、维护集团公司的整体利益，协调好公司与税务部门的关系四、大数据时代企业进行税务风险管理的内容1、建立企业税务信息管理系统1）、纳税信息管理2）、发票管理3）、涉税风险管理4）、涉税统计分析管理5）、涉税知识管理2、基于业务及财务数据基础上的税务分析1）了解业务---业务实质、流程及结果2）掌握财务---财务数据各口径如何对接3）熟知税务---税收法规及相关优惠（1）全税种风险分析（2）全流程风险分析（3）全级次风险分析3、实现税务合理合规遵从的税务风险管理1）税务数据自动采集2）申报数据自动规则校验3）全税种申报数据自动报送4）多维度数据指标统计5）税务筹划及风险管理五、税务风险防范和控制措施1．提素质——提高企业涉税人员业务素质2．定规程——制定税务风险防范控制规程3．控重点——重大事项关键风险重点监控4．常体检——定期进行涉税业务健康检查5．慎筹划——进行税务筹划注意风险控制六、高端筹划必须的准备工作1、整合宏观和行业统计数据1）中国宏观数据2）全球宏观数据3）行业经济数据4）宏观预测数据5）全球经济日历七、企业税收筹划的主要途径1、灵活运用税收政策、降低企业的税收成本（案例）2、合理选择纳税人身份（案例）3、充分利用税务筹划技术（多个案例列举）4、加强税务筹划风险管理5、加强财务人员培训聘用税务顾问八、集税务筹划与风险防控于一身的应对策略1、企业账务处理与合同相匹配2、依法账务处理，规避纳税风险3、纳税自查，排查账务中的纳税盲点4、交易中又需重点关注那些内容5、交易后跟踪及相关外部证据取得

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