李彩玉：降本增效——企业人工成本管控与盈利思维

课程背景：

随着5G时代的到来，加上企业用工形式规范化，企业的产品、资金和劳动力市场竞争日趋激励，一边是人力成本高居不下，一边又是招人留人难。当企业面对经济环境欠佳、内部用工成本不断上升、利润空间一再受挤的多重压力时，如何合理有效地管控人力成本，是每一名企业管理者想要解决的重点工作之一。

人力资源部作为企业最核心资源的获取、开发、保持的专业管理部门，既是员工激励与管理中心，同时也是组织的利润中心之一，围绕组织的效益与盈利，以战略思维和盈利思维实施人力资源的各项管理实践，是人力资源管理者的新思维和新格局，也是组织使命的新要求。本课程将全方位剖析企业用工成本，帮助企业从各个维度进行成本管控 。

课程目标：

u 提升人力资源管理者经营思维，用财务思维奠定成本意识；

u 全面了解企业人工成本的构成，为人工成本预算打好基础；

u 掌握人工成本预算的六个步骤，准确的进行人工成本预算；

u 掌握组织层面人工成本的管控，从源头做好人工成本控制；

u 掌握招聘层面人工成本的管控，提升招聘效率降低费用率；

u 掌握培训层面人工成本的管控，做好评估确保效用最大化；

u 掌握薪酬绩效人工成本的管控，赋能效能，提升全员效率；

u 掌握用工层面人工成本的管控，降低用工风险减少赔偿金。

课程时间：

6小时20分钟

课程对象：

人力资源总监、经理、薪酬与绩效经理、企业经营管理层

课程结构模型：

课程方式：

讲解分享、线上互动、案例研讨、课后练习等

第一部分：定位篇——人力资源管理的盈利思维（50分钟）

思考：为什么人力资源部门在企业中的地位不高？

第一讲：人力资源管理者的战略思维（10分钟）

1、做个懂战略的HR

案例：索额图如何能成为康熙的左榜右臂？

2、基于公司战略的人力资源布局

第二讲：人力资源管理者的经营思维（10分钟）

1、产品思维

2、营销思维

3、客户思维

4、财务思维

案例：某上市企业人力资源如何进入董事会？

第三讲：人力资源管理者的人财思维（10分钟）

1、GFT人才思维模型

2、人财盈利思维

案例：人力资源管者如何帮企业盈利

第四讲：人力资源管理者的跨界思维（10分钟）

1、单一到全面

2、技术到管理

3、管理到市场

案例：向上市企业HR学习跨界思维管理人力资源

第五讲：人力资源管理者的整合思维（10分钟）

1、人才共享思维

2、人才使用与置换思维

3、人才合伙思维

4、人才聚合思维：

5、人才价值共享思维

6、人才网格化思维

第二部分：认知篇——企业人力资源成本分析（70分钟）

导入：什么是人工成本，人工成本包括哪些内容

第六讲：人工成本组成要素 （15分钟）

1、获取成本

2、开发成本

3、使用成本

4、离职成本

第七讲：如何进行人工成本预算编制（10分钟）

1、人工成本预算编制流程

u 上年度成本分析

u 本年度成本分析

u 成本趋势的分析

u 企业经营的分析

u 人力资源工作预测

u 人工成本预算编制

2、人工成本预算管控的5个注意事项

3、人工成本预算的4个原则

第八讲：人工成本常用的六类指标（20分钟）

1、人均人工成本额

2、单位时间人工成本额

3、单位产品人工成本额

4、人工成本费用率

5、人工成本占总成本的比率

6、人均劳动效率

第九讲：人工成本分析判断三方法（10分钟）

1、历史比较法

2、同行比较法

3、目标利润法

第十讲： 人工成本管控误区（5分钟）

1、管控工资

2、盲目裁员

3、数字游戏

第十一讲：人工成本管控的六个步骤（10分钟）

1、人工成本预测

2、人工成本决策

3、人工成本计划

4、人工成本核算

5、人工成本分析

6、人工成本考核

第三部分：操作篇——组织层面人工成本管控（20分钟）

导入：组织层面的人工成本管控

1、执行层

2、协同层

3、管理层

4、规划层

第十二讲：人工成本管控的四方责任（10分钟）

1、总经理

2、人力资源部

3、财务部

4、职能部门

案例：富士康为什么采用大量机器人

第十三讲：各部门人工成本管控责任制度（5分钟）

1、财务及人力进行模拟核算

2、总经理自上而下分解指标

3、各职能部门负责各自指标

4、人力资源部监控预警

第十四讲：流程层面的人工成本管控（5分钟）

1、零级流程

2、一级流程

3、二级流程

4、三级流程

5、四级流程

思考：人工成本过高时如何解决

第四部分：操作篇——招聘选拔层面人工成本管控（35分钟）

第十五讲：招聘预算编制（5分钟）

1、年度招聘需求预测

2、招聘指标确定

3、临时用工预测

第十六讲：如何选择最优招聘渠道（10分钟）

1、外部招聘渠道优劣势分析

2、内部招聘优劣势分析

第十七讲：招聘选拔中的成本管控 （20分钟）

1、6招高效筛选简历

2、招聘费用的统计

3、招聘渠道的效率分析

4、招聘成本的分摊

5、招聘质量的评估

工具1：招聘渠道费用-效果分析表

工具2：招聘成本登记表

工具3：招聘成本分摊表

工具4：新入职人员评估表

工具5：招聘费用统计分析表

第五部分：操作篇——培训发展层面人工成本管控（75分钟）

第十八讲：培训需求成本数据分析（10分钟）

1、培训需求分析些啥？

2、培训需求分析的方法

3、培训需求分析的汇总

工具表单1：培训需求分析汇总表

1、培训需求分析的注意事项

2、培训计划制定的方法

工具表单2：培训计划总表、年度培训计划样表

第十九讲：培训实施环节成本分析（10分钟）

1、目标数据的方法

工具10：SMART原则

2、培训课程数据分析

3、培训形式选择数据分析

第二十讲：培训评估环节成本分析（25分钟）

1、培训实施情况的量化分析

工具表单11：培训实施情况统计分析样表

公式：培训人次完成率

公式：培训覆盖率

公式：培训费用达成率

公式：人均培训费用率

公式：培训计划完成率

工具表单13：单次培训情况的统计分析样表

公式：培训到场率

公式：培训缺勤率

2、培训实施效果数据分析

工具表单13：培训实施效果分析调查问卷样本

思考3：设计问卷时要注意事项

3、培训行为改变数据分析

工具表单14：通用行为层面评估样本

案例9：某公司中层干部培训和改变分析

4、培训成果转化数据分析

思考4：您的企业如何做培训成果转化

培训成果转化四方法

u 撰写培训心得

u 制定行动改进计划

u 定期跟踪与辅导

u 实地访谈

5、培训投资回报数据分析

案例10：某企业培训前后业绩情况对比分析

公式：培训投资回报率

第二十一讲：培训预算编制（15分钟）

1、岗前培训成本

2、在岗培训成本

3、脱岗培训成本

工具6：培训预算审批表

工具7：培训费用预算标准

工具8：培训软/硬件需求

工具9：培训费用统计表

第二十二讲：培训费用管控（15分钟）

1、培训师费用管控

2、食宿交通费管控

3、外派培训费用管控

4、培训物资费用管控

第六部分：操作篇——绩效层面人工成本管控（45分钟）

第二十三讲：绩效目标达成成本分析（10分钟）

1、层级分解法

举例：某公司绩效目标分解示意图

2、战略地图法

举例：某公司某年的战略地图分解示意图

第二十四讲：绩效指标权重与目标数据的设计（10分钟）

1、绩效指标权重数据的设计三方法

2、绩效指标目标数据的设置三方法

第二十五讲：改进绩效降低绩效成本（10分钟）

1、绩效问题诊断

2、绩效问题原因分析及应对

工具：鱼骨法

3、绩效改进计划的实施

第二十六讲：做好绩效数据分析优化成本（15分钟）

1、公司绩效结果数据分析

案例：某公司月度绩效考核人数变化及覆盖率

2、部门绩效结果数据分析

案例：某公司某月各事业部绩效结果分析

案例：某公司A事业部月度绩效考核成绩变化情况

3、员工绩效结果数据分析

案例：某公司某部门员工月度绩效考核成绩变化情况

第七部分：操作篇——薪酬层面人工成本管控（45分钟）

第二十七讲：薪酬管理中岗位价值数据分析（15分钟）

1、岗位排序法

工具表单：某公司岗位价值排序结果分析

2、岗位分类法

举例：岗位等级和描述定义

3、因素比较法

举例：某公司新增一个岗位，如何科学定薪。

第二十八讲：薪酬预算数据分析（15分钟）

1、薪酬比例的数据分析

公式：上年度薪酬费用比率

案例：某公司上年度薪酬费用比率分析

2、盈亏平衡数据分析

公式：最高薪酬费用比率、最低薪酬费用比率

案例：某公司上年度最高、最低薪酬费用核算

3、劳动分配数据分析

公式：上年度劳动分配率

案例：某公司上年度劳动分配率核算

4、自下而上数据分析

5、薪酬预算控制的途径

第二十九讲：薪酬方面的人工成本管控（15分钟）

1、人力成本预算管理：

2、优化薪酬结构

3、引入薪资管理软件或系统

4、定期审核薪酬相关数据

5、规范企业薪管理相关制度

第八讲：操作篇——法律风险层面人工成本管控（75分钟）

第三十讲：招聘入职环节成本管控（15分钟）

1、录取通知书的注意事项

2、入职登记的注意事项

3、订立劳动合同的注意事项

案例：因撤消录取通知书引发的纠纷

第三十一讲：试用期用工成本管控（15分钟）

1、试用期的约定

2、试用期的合法解除条件

案例：因试用期不合格解除合同的纠纷，导致经济损失。

案例：因延期试用，导致经济损失

第三十二讲：劳动合同的用工成本管控（15分钟）

1、固定期限劳动合同

2、无固定期限劳动合同

3、以完成一定任务的合同

4、用人单位合法解除劳动合同的情况

案例：员工在外兼职，企业解除劳动合同引发的纠纷

第三十三讲：假期用工成本管控（15分钟）

1、病假

2、工伤假

3、事假

4、年薪假

5、其他假期

案例：员工上班请吃饭发生工作事故引发的纠纷

案例：因没有及时申报工伤导致企业经济赔偿。

第三十五讲：离职环节成本管控（15分钟）

1、正常离职

2、协商离职

3、解除/终止合同

案例：员工未办理离职手续离开公司后，回来起诉公司，导致败诉赔偿

案例：因没有看清离职原因导致公司经济损失

思考：如何预防员工离职带来的潜在风险