【课程对象】
【课程时间】6-12 小时
【课程背景】
当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类新政密集出台,在金税四期大数据背景下,企业的纳税数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,由于征纳双方对税收政策理解存在差异,当税务机关进行纳税评估与税务稽查时,纳税人与税务机关保持沟通显得尤为重要。打铁还需自身硬,如何高效地进行税企沟通,维护自身合法权益,对企业财务人员与办税人员提出了新的挑战 。
在工作中,您是否有过以下困惑:
本课程通过深入剖析大数据背景下我国最新税收政策,从税企争议产生的原因 、到纳税评估、税务稽查,随着事态的升级,结合大量稽查案例,生动全面地引导学员学会如何防范稽查风险,如何与税务机关高效沟通,有理有据有节地为企业争取合法权益,并关注日常工作细节,避免小失误引发大风险。
【课程收益】
(12小时的课程,共分9个知识板块,50多个业务场景下的财税处理与案例,结合现场讨论、另赠送1套最新税收法规文档、1套最新《企业会计准则》文档)
【课程特色】以稽查案例为背景,结合最新税收法规与会计准则,课程落地;专业严谨、逻辑条理清晰;深入浅出,通俗易懂;干货多,实务性强,能学以致用。
【课程对象】
【课程时间】6-12 小时
【课程大纲】
一、金税四期大数据背景下,企业面临怎样的税收环境?
1、涉税风险及其表现形式
2、当前税收环境简介
金税三期与金税四期、反洗票系统、新出台的税收政策法规
以上内容呈现方式:案例、现场讨论
二、税企争议产生的主要原因与表现是什么?如何处理?
1、税企争议产生的原因
2、税企争议的表现
3、税企争议妥善处理的技巧
以上内容呈现方式:现场讨论+提问
三、如何和税务机关进行日常涉税事项沟通与关系的维护?
1、日常管理和纳税服务中的沟通情形、如何沟通
2、税企关系协调的基本认知和应有的态度
3、税务关系协调时的话述
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问、工具
四、业务疑难、税政模糊事项如何进行沟通?
1、税负率低于正常水平如何解释
2、如何解释非正常作废发票的风险
3、如何应对税务机关不合理征管的要求
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问、工具
4、精典税企争议案例分享
呈现方式:案例10个
五、什么是纳税评估,相关知识有哪些?
以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场互动
六、税务稽查及相关知识有哪些?
1、税务稽查的种类及范围、被稽查的原因
2、列入随机抽查异常名录的企业有哪些
3、税案来源的类型
4、初步判断即可立案查处的严重违法行为
5、稽查选案的环节
6、税务稽查的实施步骤及举例
7、税局来翻多少年的旧账?查账的方法有哪些?
8、税务稽查处理处罚方式
9、稽查案例分享
以上内容呈现方式:案例、税收法规、现场互动
七、金税四期来临,如何应对主要税种的稽查风险?
以上内容呈现方式:案例、税收法规、现场互动
八、税务稽查和纳税评估沟通时应注意什么,如何应对?
1、了解检查告知环节的证件及检查通知书样式
2、提供资料
3、被约谈时的注意事项
4、调取账簿时如何维护自身权益
5、实地检查时如何维护自身权益
6、自查补税注意事项
7、稽查取证时,不得违反法定程序搜集证据
8、认真审核《税务检查工作底稿》
9、要积极陈述申辩,解释并澄清事实,减少误解
以上内容呈现方式:案例、税收法规、现场互动
九、财务人员日常应做好哪些工作细节?
1、账务处理中应注意的细节问题
2、公司资料日常妥善存放
3、以恰当的接待技巧应对来访人员
4、学习的重要性
5、汇算清缴提前安排
以上内容呈现方式:案例、现场互动